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督察审计

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审计问题奖惩标准


 1、对问题举报者,审计组核实后按照问题金额5%给予举报者奖励,并保证不泄露举报者信息;

 2、对管理优秀、思想进步的员工审计组有义务向监事会、人资部推荐;

 3、一般违纪:是指违反公司相关规章制度,未给公司造成经济损失的行为,由审计科责令改正,并通报批评警告,并给予相关责任人按照问题金额的5%给予处罚;

 4、重度违纪:是指违反公司相关规章制度,给公司造成经济损失的行为,损失金额在2万元以下,由审计科与相关部门经理沟通,作出处罚规定并通报批评,损失金额由相关责任人全额承担并给予降职或调离岗位处分。

 5、严重违纪

 (1)严重违纪是指违反公司相关规章制度,给公司造成重大经济损失的行为,损失金额在2万元以上,由监事会责成相关部门做出处罚意见,审计部门跟踪处罚意见落实情况。

 (2)严重违纪还包括

  ①违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

  ②拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

  ③伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

  ④利用职务便利,贪污、挪用公款(备用金、商户租金、商户货款等)、私拿商场或商户商品,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的(虚报冒领工资);

  ⑤在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

  ⑥有其他渎职行为和严重错误;

  ⑦账目不符、故意不收足款项、私自改帐、不上报,私自挪用备用金者;

  ⑧提供个人虚假材料者或为弄虚作假提供方便并给公司造成重大损失者;

  ⑨有重大隐瞒及故意虚报,造假表、单、记录者;

  ⑩泄露公司商业机密并给公司造成重大损失者;

  ?假公济私、营私舞弊、监守自盗(内盗)、挪用公款,收取回扣或经办业务接受不当利益者;

  ?私设小金库(如变卖资产、私自收取商户费用等);

  ?重度违纪两次拒不改正的行为;

 监事会审计组举报电话:

 李泽赟15110627869

 郭晓兵13994571913

监事会审计组

2017年2月7日



建议和举报渠道:

写举报信投入各门店董事长意见箱、

打举报电话或发短信:15110627806、15835051288

发举报邮件邮箱地址:

监事会:sxjjlsongzq@sina.com

家家利总经办:jjlzjb@vip.sina.com

督查科科长:sxjjlduchaban@sina.com

微信号:gxh1288\15835051288

每一位员工都有责任和义务举报廉洁信息,让我们共同努力营造廉洁氛围,保证员工健康快乐,企业健康长寿。


 u=1011614998,3317256891&fm=23&gp=0.jpg廉洁管理办法.doc 


 58802fc724c7e.jpg 关于建议奖、举报奖管理考核方案.doc


 

 


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